Статус в ацк на санкционировании что значит

Инструкция для МУП по работе в программе АЦК Финансы WEB

Инструкция для МУП по работе в программе АЦК Финансы WEB!

— Заполнение документа Уведомления о бюджетных назначениях

— Заполнение документа Заявок на оплату расходов

2. Открываем закладку АЦК БФТ или переходим по ссылке https://arm-azk. tatarstan. ru:8443/up/login. jsp (Смотрите рисунок)

3. Забиваем пользователя ( логин )

Забиваем пароль и нажимаем кнопку Войти.

4. Заходим в пункт меню с левой стороны Рабочий стол – > Бюджет по умолчанию выбираем бюджет своего района.

Примечание : Бюджет по умолчанию проставляться только при первом входе в программу или в начале нового текущего года.

Заполнение документа Уведомления о бюджетных назначениях!

Заходим в пункт меню с левой стороны Планирование бюджета – > Расходы – > Бюджетные назначения по расходам – > Уведомления о бюджетных назначениях

В открывшемся журнале нажимаем на кнопку создать .

Откроется окно:

Где Номер документа заполняется системой автоматический!

Дата документа всегда по умолчанию!

Далее в закладке Роспись нажимаем на кнопку создать для создания новой строки ( выделено красным )

Откроется окно:

Где заполняются поля : Бланк расходов, Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО, Ассигнования текущего года, Лимиты текущего года. ( выделено красным на рисунке )

После этого сохраняете документ. Документ сохраниться в статусе отложен. Сохранённый документ надо будет правой кнопкой мыши нажать подписать и правой кнопкой мыши обработать! У документа поменяется статус будет новый! Документ на статусе Новый оставляем!

Заполнение документа Заявок на оплату расходов!

1. Вход в журнал Заявки на оплату расходов.

Изначально окно заявок открывается вот таким образом :

Рассмотрим основные кнопки в верхнем меню:

Примечание: Все кнопки рассматриваемые в этом разделе одинаково работают в любом журнале в этой программе.

2.1 Кнопка Обновить — служит для обновления, отображения и вывода записей.

Примечания: Кнопка Обновить нажимается каждый раз при открывании нового справочника для отображения информации.

2.2 Кнопка Открыть — служит для открытия выделенного документа или строки.

2.3 Кнопка Создать — служит для открытия чистого бланка создаваемого документа.

2.4 Кнопка Создать с копированием — служит для создания с копированием ранее созданного документа.

2.5 Кнопка Сбросить фильтр — служит для очищения раннее заполненных фильтров.

Примечание: Если вы не видите некоторые ваши строки, документы, справочники нажимаете кнопку Сбросить фильтр и кнопку Обновить после этого все данные должны будут появиться.

2.6 Кнопка Фильтр — служит для отображения или скрытия дополнительных фильтров.

Фильтры служат для сортировки, отображения данных по условиям заданных в фильтре.

2.7 Кнопка Печать документа — служит для печати документа в виде платежного порочения.

2.8 Кнопка Печать списка — служит для печати документа в виде Реестра.

Примечание: Для осуществления печати нескольких документов в одном Реестре надо их выделить. Выделение происходит нажатием пробела или проставление галочек впереди списка. Печать в виде реестра можно осуществить по разным шаблонам:

Рекомендованный шаблон печати в виде реестра это Печать списка по шаблону.

Настраиваемый шаблон печати в виде реестра это Печать универсального списка. Но для печати в таком виде надо сделать Настройки печати универсального списка.

Примечание к пункту 2.7 и 2.8 : При печати документа данные сразу на принтер не выводятся, а открываются в Excel. Оттуда уже можно распечатать или отредактировать!

2.9 Кнопка Настроить список — служит для настройки отображаемых колонок в журнале документов.

После нажатия кнопки Настроить список выходит таблица где в правой части таблицы видны отображаемые колонки, в левой части таблицы видны доступные колонки. Для того чтобы отобразить колонку его надо с левой части перенести в правую часть таблицы с помощью одинарной стрелки . Если вы хотите убрать ненужную колонку его надо с правой части перенести в левую часть таблицы с помощью одинарной стрелки. Для переноса колонок используем кнопки — для переноса колонки вперед, — для переноса колонки назад.

После настройки списка нажимаем ОК колонки которые в правой части отразятся в журнале документов. Рисунок ниже!

3. Работа с фильтрами.

После нажатия на кнопку Фильтр на верхней части журнала отображаются фильтры по которым можно отсортировать документы по собственному желанию. Если мы введем дату и сделаем Обновить то он нам выдаст документы на этом промежутке который мы задали. Это нужно для упрощения поиска документов, так как если вы не зададите не один из фильтров то он вам выдаст документы за весь период с начало года до сегодняшнего дня. Так же можно отсортировать и по другим критериям документ допустим по Бланку расходов, номеру, сумме и тд. Для очистки фильтра нажимаем на кнопку Сбросить фильтр после этого фильтры перейдут в первоначальный вид. Смотрите рисунок.

В журнале заявки на оплату расходов нажимаем на кнопку Создать .

Открывается чистый бланк заполнения заявок.

— Номер документа ( проставляется в ручную по желанию оператора)

— Дата документа (проставляется автоматически текущая дата на компьютере можно изменить на желаемую)

— Бюджет (бюджет Республики Татарстан, Бюджет ФОМС или Унитарные предприятии в зависимости от базы)

— Бланк расходов (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

Примечание: остальные данные не заполняются по умолчанию можно дополнить по желанию оператора.

Для заполнения бланка расходов нажимаем в конце поля на кнопки три точки открывается журнал Бланки расходов, где нажимаем на кнопку Обновить . Смотрите рисунок.

Для раскрытия нужных бланков расходов нажимаем кнопку в начале строки.

Открываем пока нужный бланк расходов не высветиться. Выбираем нужный бланк расходов и нажимаем кнопку Выбрать . Смотрите рисунок!

4.2 Закладка Плательщик ( выделено красным ). В этой закладке заполняется:

— Счет (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Счета организаций, где нажимаем на кнопку Обновить . После чего высветятся доступные счета среди которых выбираем нужный для вас счет и нажимаем кнопку Выбрать . Нужный нам счет проставляется в форме заполняя нужные строки. Закладка Плательщик заполнена!

4.3 Назначения платежа ( выделено красным ). Здесь мы набираем основание заявки от руки в клавиатуре. Смотрите рисунок.

4.4 Закладка Получатель ( выделено красным ). В этой закладке заполняется:

— ИНН (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Организации, где нажимаем на кнопку Фильтр и в поле ИНН вводим нужное значение, делаем Обновить . Дополнительно можно вести поле КПП. Нужная организация высвечивается его нужно выбрать.

После выбора организации закладка Получатель заполняется.

Если поле счет получателя не заполнился значит у этой организации много счетов.

— Счет (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Счета организации, где нажимаем на кнопку Обновить . После чего высветятся счета выбранной нами организации среди которых выбираем нужный для вас счет и нажимаем кнопку Выбрать .

Закладка получатель заполнен!

4.5. Закладка Роспись( выделено красным ).

В этой закладке Роспись нажимаем на кнопку Создать . Смотрите рисунок.

После нажатия на кнопку создать открывается чистый бланк Росписи. Где заполняются поля:

— Сумма ( выделено красным ) набирается с клавиатуры.

Примечание: Если запятая и копейки не проставляется переведите раскладку клавиатуры на русский язык.

— Разрешение (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Разрешения/изменения на открытие ЛС по учету специальных средств, где нажимаем на кнопку Обновить . Выбираем нужное разрешение из высветившихся.

— Тип обязательства( выделено красным) (в конце поля нажимаем кнопку стрелочку ) и выбираем Бюджетное обязательство.

— Обязательство (в конце поля нажимаем кнопку три точки ). Смотрите рисунок.

После нажатия кнопки три точки открывается журнал Бюджетные обязательства, где нажимаем на кнопку Обновить . Далее из отображаемого списка выбираем нужное Бюджетное обязательство. И все данные проставляются. Сумму надо будет изменить на ту которую вы будете платить. Теперь сохраняем введенные данные в конце этой страницы нажимаем кнопку Применить и ОК.

Примечание: Процедура заполнения Тип обязательства и Обязательство выполняется только в том случаи если заявка с Бюджетным обязательством.

Если у нас простая заявка без Бюджетного обязательства делаем следующее действие.

После нажатия кнопки открывается журнал Список строк расходной части бюджета, где нажимаем на кнопку Сбросить фильтр и Обновить .

Среди строк расходной части бюджета выбираем нужную. Далее в Росписи все данные проставляются. Теперь сохраняем введенные данные в конце этой страницы нажимаем кнопку Применить и ОК. Смотрите рисунок!

4.6 Закладка Прочее ( выделено красным ). В этой закладке заполняется:

— Вид операции ( проставляется значение 1 )

— Очередность платежа ( проставляется значение 3 или 5) Смотрите рисунок!

4.8 Закладка Идентификатор платежа. Здесь заполняются все нужные поля в ручную. То есть поле Идентификатор платежа заполняется строками стоящими ниже. Если в эти строки что то набить то данные автоматически добавятся в поле Идентификатор платежа. Чтобы проставить КБК нужно выбрать Вид классификации (доходная) и у вас появятся еще три поля это Админ, КВД и КОСГУ.

Админ – это первые три цифры КБК

КВД – это 17 цифр КБК

Заполнение заявки закончено. Делаем Применить и ОК.

У Вас Заявка сохраниться в статусе Отложен (если заявка без Бюджетного обязательства) или Новый (если заявка с Бюджетным обязательством ).

После сохранения заявки нажимаем правой кнопкой мыши на эту заявку делаем Подписать и еще раз правой кнопкой мыши Зарегистрировать. После этого статус заявка становиться На санкционировании. Эту заявку Куратор может дальше обработать.

Если у вас заявка автоматически становиться в статусе Отказан то в этом случаи надо созвониться с куратором и выяснить причину отказа!

Источник

Методические рекомендации по работе в АЦК-Госзаказ в случае интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по работе в АЦК-Госзаказ в случае интеграции с системой «АЦК-Бюджетный учет»

ОБРАБОТКА ЭД ДОГОВОР/КОНТРАКТ СОЗДАННЫХ И ОТПРАВЛЕННЫХ В СКИБ (АЦК-ФИНАНСЫ) ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-ОБМЕНА С СИСТЕМОЙ АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ, А ТАК ЖЕ СОЗДАНИЕ ЭД «ФАКТ ПОСТАВКИ» ПО ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ.

Под понятием «Отправлены в СКИБ» понимается как:
— документы контракт/договор на статусе «Новый» у которого имеется родительский документ на статусе Отказан в ФО/Перерегистрация
— документ контракт/договор на статусе «Исполнение»

По таким документам использовать следующие методические материалы:

Для системы АЦК-Госзаказ использовать ранее предоставленные методики на сайте «Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области»: http://belgoszakaz. ru/index/sistema_ack_goszakaz/0-51 Для системы АЦК-Финансы использовать ранее предоставленные методики технической поддержки АЦК-Финансы (как правило выкладываются на ФТП)

В АЦК-Госзаказ изменения по кнопкам:

В договоре на статусе «Экспертиза» вместо «Согласовать» появилась кнопка «Согласовать (БУ)» В контракте на статусах «Согласован» и «Сведения зарегестрированы в ЕИС» вместо кнопки «Отправить в СКИБ» появилась кнопка «Отправить в СКИБ (БУ)»

ОБРАБОТКА ЭД ДОГОВОР/КОНТРАКТ СОЗДАННЫХ И ОТПРАВЛЕННЫХ В СИСТЕМУ БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-ОБМЕНА С СИСТЕМОЙ АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ, А ТАК ЖЕ СОЗДАНИЕ ЭД «ФАКТ ПОСТАВКИ» ПО ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ.
ОБРАБОТКА ЭД ДОГОВОР:

Если Договор оформлен без ошибок (все вкладки документа корректно заполнены и прикреплены необходимые вложения в категории «Сканированная копия документа»), уполномоченный сотрудник Заказчика выполняет действие «Направить на контроль» и ЭД Договор переходит на статус «Экспертиза». Статус «Экспертиза» является рабочим статусом уполномоченного сотрудника. На этом статусе проводится экспертиза документа ответственным сотрудником, после проверки в качестве согласования документа сотрудник выполняет действие «Выгрузить в БУ»:

После выполнения данного действия документ выгружается в программу АЦК-Бюджетный учет и ЭД Договор переходит на статус «Отправлен». На данном статусе выполнение каких-либо действий над документом невозможно. Необходимо дождаться смены статуса электронного документа.

ОБРАБОТКА ЭД КОНТРАКТ: В случае если не требуется отправка документа в ЕИС

Если Контракт оформлен без ошибок (все вкладки документа корректно заполнены и прикреплены необходимые вложения в категории «Сканированная копия документа»), уполномоченный сотрудник Заказчика выполняет действие «Направить на контроль» и ЭД Контракт переходит на статус «Экспертиза». Статус «Экспертиза» является рабочим статусом уполномоченного сотрудника. На этом статусе проводится экспертиза документа ответственным сотрудником, после проверки происходит согласование документа сотрудник выполняет действие «Согласовать», после чего ответственным сотрудником выполняется действие «Отправить на учет»:

После выполнения данного действия документ выгружается в программу АЦК-Бюджетный учет и ЭД Контракт переходит на статус «Отправлен». На данном статусе выполнение каких-либо действий над документом невозможно. Необходимо дождаться смены статуса электронного документа.

В случае если требуется отправка документа в ЕИС

Если Контракт оформлен без ошибок (все вкладки документа корректно заполнены и прикреплены необходимые вложения в категории «Сканированная копия документа»), уполномоченный сотрудник Заказчика выполняет действие «Направить на контроль» и ЭД Контракт переходит на статус «Экспертиза». Статус «Экспертиза» является рабочим статусом уполномоченного сотрудника. На этом статусе проводится экспертиза документа ответственным сотрудником, после проверки происходит согласование документа сотрудник выполняет действие «Согласовать», после чего ответственным сотрудником выполняется действие «Отправить сведения в ЕИС», контракт переходит на статус «Сведения выгружены в ЕИС», после обработки документа в ЕИС ЭД принимает статус «Сведения зарегистрированы в ЕИС» после чего ответственным сотрудником выполняется действие «Отправить на учет»:

После выполнения данного действия документ выгружается в программу АЦК-Бюджетный учет и ЭД Контракт переходит на статус «Отправлен». На данном статусе выполнение каких-либо действий над документом невозможно. Необходимо дождаться смены статуса электронного документа.

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ:

Если сумма лимитов удовлетворяет прохождению договора/контракта, то данный документ в «АЦК-Бюджетный учет» автоматически импортируется на статусе «Подписан», после чего его проверяет ответственный сотрудник предварительного контроля, который при удовлетворении всех реквизитов договора/контракта, его обрабатывает и отправляет в АЦК-Финансы, после чего ответственный сотрудник предварительного контроля АЦК-Финансы доводит его до статуса «Зарегистрирован». По итогам прохождения всех необходимых проверок ЭД и его регистрации в АЦК-Бюджетный учет и АЦК-Финансы, Договор/Контракт в АЦК-Госзаказ переходит на статус «Исполнение». Если документ не удовлетворяет требованиям и правилам оформления, ответственный сотрудник предварительного контроля такой документ отказывает, и в АЦК-Бюджетный учет/АЦК-Финансы, Договор/Контракт переходит на статус «Отклонен/Отказан» с указанием причины отказа (при этом в АЦК-Госзаказ Договор переходит на статус «Отказан ФО»). Если сумма договора/контракта превышает сумму остатка лимитов по КБК договора/контракта, то документ не будет отправлен в систему АЦК-Бюджетный учет, при этом будет выведено на экран соответствующее сообщение «Внимание! Сработал контроль: 00002 «Контроль на не превышение БО остатка лимитов»»

В таком случае необходимо в системе АЦК-Финансы проверить наличие оставшегося лимита в расходной части бюджета (РЧБ) (см. выданную инструкцию технической поддержкой системы АЦК-Финансы).

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ДОГОВОРА/КОНТРАКТА

Уполномоченный сотрудник Заказчика со статуса «Отказан ФО» в АЦК-Госзаказ выполняет действие «Создать новый», после чего создается копия ЭД Договор/Контракт на статусе «Новый», в котором необходимо внести соответствующие корректировки и повторить процедуру обработки Договора/Контракта в АЦК-Госзаказ.

ПРИМЕЧАНИЕ. КОНЕЧНЫЕ СТАТУСЫ ЭД ДОГОВОР/ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ЕГО В ТРЕХ СИСТЕМАХ.

Договор удовлетворяет всем требованиям:

в АЦК-ГОСЗАКАЗ – Исполнение (договор/контракт удовлетворяет всем требованиям) в АЦК-Бюджетный учет – Зарегистрирован (договор/контракт удовлетворяет всем требованиям) в АЦК-Финансы – Зарегистрирован (договор/контракт удовлетворяет всем требованиям)

Договор имеет ошибки (ошибка указана в поле примечание или коментарий):

СОЗДАНИЕ ЭД «ФАКТ ПОСТАВКИ»

Факт поставки создается пользователями системы АЦК-Бюджетный учет и по завершению обработки автоматически отражается в «связанных документах» ЭД Договор/Контракт в АЦК-ГОСЗАКАЗ:

РАСТОРЖЕНИЕ ЭД ДОГОВОР/КОНТРАКТ

После чего указать причину, по которой происходит расторжение договора/контракта (по соглашению сторон, по решению суда, по иным причинам – тогда надо указать эти причины):

После этого документ в АЦК-ГОСЗАКАЗ автоматически перейдет на статус «Обработка завершена».

В программе АЦК-Бюджетный учет ЭД «Договор/Контракт» переходит на статус «Расторгнут» (при наличии связки с АЦК-Бюджетный учет)

В программе АЦК-Финансы ЭД «Договор/Контракт» переходит на статус «Обработка завершена»

ПРИМЕЧАНИЕ. С момента начала расторжения Договора/Контракт ответственность за расторжение Договора полностью находится на Заказчике (пользователе-инициаторе действия).

Источник