отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета
Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3.
> отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета
А как помоч-то? Делаете карточку счета и выясняете причину кредитового остатка активного счета (где его не может быть по определению). А свойство этого субсчета сами не меняли случайно?
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 18 ноября 2021 года (четверг, начало в 10:00, все желающие) — Маркировка упакованной воды в программах «1С:Предприятие»
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Тема: может ли быть остаток по дебету счета 19
Опции темы
Поиск по теме
может ли быть остаток по дебету счета 19
Подскажите, а может ли быть остаток на конец периода по дебету счета 19.1?
и если да, то как это понимать? что это значит?
спасибо
а что потом? куда списывается с 19,1?
так значит не может быть остатка по дебету на 30 сентября? его надо было списать? или когда списывать-то?
Когда счет-фактура получен, тогда и списывать.
Отрицательный остаток по дебету счета 19.04
Добрый день, а может ли быть отрицательный остаток по дебету счета 19.04? Если да, то почему? И как его списать. Заранее спасибо.
Не может быть отрицательного остатка. Значит приняли к вычету больше суммы, чем есть по счет-фактурам Искать ошибку.
Отрицательный остаток по Дебету 19.04
Спасибо за ответ. А как можно это проверить? Вернее, как можно выявить, какой документ приняли к вычету лишний? Работаю в 1с 8. Может есть какой-то отчет? Пробовала перепровести все книги покупок и продаж- не помогает. Подскажите, пожалуйста, если знаете. Заранее спасибо.
Попробуйте ОСВ по субсчетам сч.19 в разрезе документов прихода, либо счетов-фактур.
Или анализ субконто по конрагентпм, но без аналитики по договорам.
сальдо по счету 19.
Спасибо Вам огромное, девушки! Все очень красиво исправилось.
Подскажите пожалуйста, на ОСНО перешли с этого года и в силу плохих знаний подали на возмещение НДС за 1 кв. 2011 не имея реализации за 1й квартал. В возмещении было отказано и по акту камералки было указано внести исправления в документы бух и нал. учета. Какими документами, проводками это можно оформить в 3-ем квартале?
Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 99.02.3.
> отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета
А как помоч-то? Делаете карточку счета и выясняете причину кредитового остатка активного счета (где его не может быть по определению). А свойство этого субсчета сами не меняли случайно?
Читают тему:
Мероприятия
1C:Лекторий: 18 ноября 2021 года (четверг, начало в 10:00, все желающие) — Маркировка упакованной воды в программах «1С:Предприятие»
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Тема: Сальдо по Дебету по сч. 57 с минусом
Опции темы
Поиск по теме
Сальдо по Дебету по сч. 57 с минусом
Добрый день.
Помогите пжта, что не так делаю, откуда вылез у меня минус по сч.57. Спасибо
крепите ОСВ по 57.22 за август
Новая загрузка из клиента дала такой. № счета последнего списания отличиться от остальных.
не понял
Списание с расчетного счета 00000000998 от 14.08.2013 15:49:06
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
может потому-что при поступлении на р/сч выручки (после конвертации) в контрагентах указывали не покупателя, а банк??
теперь понятно? ветка закрыта?
Вам видней проверте, какой счет у банка. Можно перепровести документ изменив контрагента посмотреть что получиться.
нет не понятно все равно
Lina06, ну как же. на счёте 57.22 два субконто: Контрагенты, Договоры. из своих одноимённых справочников.
Lina06, ну как же. на счёте 57.22 два субконто: Контрагенты, Договоры. из своих одноимённых справочников.
Уже перебиваю, спасибо, посм что получится
просто не поняла что пишет Баал про:
Списание с расчетного счета 00000000998 от 14.08.2013 15:49:06
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
Списание с расчетного счета 00000000997 от 14.08.2013 15:49:05
Тема: Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета
Опции темы
Поиск по теме
Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: с мая висит отрицательный остаток по счету 67.01 Это была комиссия банка на сумму 52 руб., а 1 С его определила после загрузки выписки как «погашение долга». Как можно это исправить, чтобы в отчете за 3й квартал этой ошибки не было?
Сторнировать не правильную запись, ввести правильную
Но проще маем исправить. Вы ведь про май текущего года?
Спасибо! Да, май текущего года. Я просто далека от бухгалтерии. Как считаете, новичку проще будет через сторно или исправить май?
Так же я списывала (вводила в эксплуатацию) в прошлом квартале технику и не указала сумму. Теперь она у меня в количественном выражении красным выделена со знаком минус. Это тоже можно исправить через сторнирование?
Проще исправить май. Только потом надо сделать перепроведение всего (и документов, и закрытие месяца) с мая по текущий месяц.
Так укажите и пересчитайте. Если внутренними регламентами организации не установлен запрет на редактирование прошлых месяцев, то всегда проще сразу и исправить в тех прошлых месяцах. Только надо отдавать себе отчет, что может измениться, и затрагивают ли эти изменения налоги. У вас по озвученному должно быть увеличение расходов, что не критично
Проще исправить май. Только потом надо сделать перепроведение всего (и документов, и закрытие месяца) с мая по текущий месяц.
Так укажите и пересчитайте. Если внутренними регламентами организации не установлен запрет на редактирование прошлых месяцев, то всегда проще сразу и исправить в тех прошлых месяцах. Только надо отдавать себе отчет, что может измениться, и затрагивают ли эти изменения налоги. У вас по озвученному должно быть увеличение расходов, что не критично
Всё может быть. Вы попытайтесь осознать, что у вас изменилось, и как эти изменения влияют на отчеты, ну и какие отчеты вы сдаете, какой у них период (месяц, квартал, год)
Что-то я потерялась. Открыли проводку. где? Вручную что ли проводки меняли?
Я бы просто зашла в выпуску и указала правильный вариант.
Всё может быть. Вы попытайтесь осознать, что у вас изменилось, и как эти изменения влияют на отчеты, ну и какие отчеты вы сдаете, какой у них период (месяц, квартал, год)
Да, вручную добавила две проводки (одну с минусом, чтобы первая аннулировалась, вторую правильную с правильным счетом учета).
Теперь я с техникой не разберусь: открыла журнал проводок:
поступление Д 10.09 К 60.01
ндс Д 19.03 К 60.01
зачет аванса Д 60.01 К 60.02
передача в эксплуатация Д 26 К 10.09
не помню что Д МЦ.04 К МЦ.04
ндс Д 68.02 К 19.03
списание мат-лов в производство Д 26 К 41.01
передача в эксплуатация Д МЦ.04 К МЦ.04.
И все одним числом. Последние две проводки без суммы. Кажется, что-то лишнее я сделала?
Откуда взялся 41 счет? Вы материалы отнесли на 10, оттуда и списывать надо, на 41 ничего у вас нет, потому и без суммы
Удалила списание на 41.01 в апреле. Лишние 2 штуки больше в экспресс-анализе не фигурируют
Я бы переделала 
За несколько лет использования 8-ки накопился некоторый опыт борьбы с чудесами из-за когда-то сделанных ручных операций и корректировок. Да, проводки можно написать правильные, и на текущий момент иметь желаемый результат, но вдруг что-то происходит (после обновления, например), и программа вытаскивает какие-то древние неотработанные хвосты из регистров, из-за чего страдает автоматизация собственного труда
Спасибо Вам огромное. Сейчас переделаю.